錦州市口腔醫(yī)院2023年部門預(yù)算

錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）部門預(yù)算

（2023年）

目錄

第一部分    錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分    錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年部門預(yù)算表

一、 部門收支預(yù)算總表

二、 部門收入預(yù)算總表

三、 部門支出預(yù)算總表

四、 財政撥款收支預(yù)算總表

五、 一般公共預(yù)算支出表（公開到功能分類項級科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開到經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算績效目標批復(fù)表

十、政府采購表

第三部分    錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年預(yù)算公開相關(guān)重要事項說明

一、錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年部門預(yù)算總體情況說明

二、錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況及增減變化等說明

三、預(yù)算收支增減變化情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

五、政府采購情況說明

六、其他說明事項（國有資產(chǎn)占用、重點項目預(yù)算的績效目標等情況）

第四部分    名詞解釋

第一部分 錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）概況

一、主要職責(zé)

錦州市口腔醫(yī)院是市衛(wèi)健委直屬，差額撥款事業(yè)單位，集口腔預(yù)防、醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的市屬專科醫(yī)院，為人民身體健康提供口腔醫(yī)療與護理保健服務(wù)。醫(yī)療護理：〈口腔內(nèi)科/口腔外科/兒童牙病科/正畸科/修復(fù)科/醫(yī)學(xué)檢驗科/醫(yī)學(xué)影像科〉診療與護理；醫(yī)學(xué)教學(xué)：醫(yī)科大學(xué)生臨床實習(xí)．成人醫(yī)科學(xué)歷教育臨床實習(xí)；口腔技術(shù)人員培訓(xùn)與繼續(xù)教育；口腔保健與健康教育；全市口腔疫病預(yù)防計劃與目標制定.口腔疾病預(yù)防<指導(dǎo)/監(jiān)測/考核/評估>.錦州地區(qū)口腔健康流行病學(xué)定期調(diào)查.口腔衛(wèi)生保健信息資料收集統(tǒng)計與分析利用.監(jiān)測評價口腔疾病變化趨勢與防治效果.口腔疾病預(yù)防保健應(yīng)用性科學(xué)研究.牙防推薦新成果.新技術(shù)推廣與應(yīng)用.國內(nèi)外口腔疾病預(yù)防控制學(xué)術(shù)交流與合作.兒童防齲與適齡兒童口腔疾病綜合干預(yù).各級口腔疾病防治人員專業(yè)培訓(xùn) 。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

納入錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年部門預(yù)算編制范圍包括：

　　1.錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）

第二部分 錦州市財政局部門預(yù)算算公開表

（見附件）

第三部分   錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年預(yù)算公開相關(guān)

重要事項說明

一、錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年部門預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款（補助）收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、其他非稅收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、其他支出等。錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年收入預(yù)算總計2142萬元，支出預(yù)算總計2142萬元，收支相抵，結(jié)余為0萬元。

二、錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行費0萬元。

    三、預(yù)算收支增減變化情況說明

    2023年預(yù)算收入2142萬元，較上年減少94.52萬元。

2023年預(yù)算支出2142萬元，較上年減少94.52萬元。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

無

五、政府采購情況說明

無

六、其他必須說明事項

國有資產(chǎn)占用情況

　錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）辦公用房面積1135平方米，無車輛。

　　錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年年初預(yù)算安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購置情況：沒有安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購置。

。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的各類財政撥款。

2.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

3.“三公”經(jīng)費：指一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。